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核心项目分开管理
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免费下载例外申请与审批模板。用一个工作簿管理申请、审批和历史记录。
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需要帮忙选择模板吗？
如果不确定哪个模板更贴近当前的例外台账，可以联系我们一起确认。 我们也可以根据申请和审批流程调整字段。
我们可以根据现有台账调整字段。
这是一份免费 Excel 模板，可在一个工作簿中整理例外申请、审批、适用期限和后续历史。 本页也展示对应的系统界面流程。
免费下载
申请
审批
历史
流程
可追踪
便于共享
录入
可扩展
便于细化
输入示例
一眼确认例外申请的处理前提
当申请量、审批人和适用期限一起可见时，处理进度会更清楚。
申请量
每周 18 件
审批人
总务经理
适用期限
2026-04-30
未处理事项
3 项
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先确认 Excel 版包含哪些内容
这是一份用于整理例外申请、审批和适用期限的免费模板。 下载后，请先统一主要字段的含义。
文件
例外申请与审批模板.xlsx
文件名：compliance_management_exception_approval_log_template_zh.xlsx
工作表
5 张
用途
例外申请与审批跟踪
工作表
概览
申请台账
月度
周度
历史
在一个工作簿中整理申请内容、审批人和截止日期。
在同一个文件中跟踪审批状态和未处理事项，减少遗漏。
也可以作为月度报告和例外复核的基础资料。
请先从申请内容和适用期限开始填写。
运用流程
用 Excel 跟踪例外审批时的运用方式
把申请、确认、审批和历史留存在同一个流程里，可以更容易减少遗漏。
步骤 1
接收申请
先整理申请内容和适用期限，让受理时的判断前提保持一致。
步骤 2
检查条件
确认条件和适用范围，让审批判断基于同一套标准。
步骤 3
完成审批
总结审批决定和条件，便于日后审查。
步骤 4
保存历史
保留审批日期和历史记录，让工作簿可以支撑审计和报告。
Excel 到界面映射
哪些 Excel 列会变成哪些系统界面
把 Excel 中的例外申请数据直接映射到系统界面后，申请到审批的流程会更容易理解。
Excel 元素
系统元素
说明
Excel 元素
例外申请列表
系统元素
申请看板
说明
可以一览申请内容、负责人和期限。
Excel 元素
审批栏
系统元素
审批流程
说明
明确谁已经完成审批。
Excel 元素
适用期限
系统元素
期限提醒
说明
可用于在期限前提醒复核。
Excel 元素
历史
系统元素
历史时间线
说明
记录审批了什么，以及何时审批。