Fogli
5
Elementi principali separati
Download gratuito
Scarica gratuitamente il modello per la richiesta di eccezione e approvazione. Gestisci le richieste, le approvazioni e lo storico in un unico file di lavoro.
Consulenza
Hai bisogno di aiuto per scegliere un modello?
Se non sei sicuro di quale modello corrisponda al tuo registro di eccezioni attuale, contattaci e ti aiuteremo a restringere il campo. Possiamo adattare le colonne per abbinarle al tuo flusso di richiesta e approvazione.
Possiamo adattare le colonne per abbinarle al tuo registro attuale.
Un modello Excel gratuito che tiene le richieste di eccezione, le approvazioni, le date di scadenza e lo storico dei follow-up in un unico file di lavoro. La stessa pagina mostra anche il flusso delle schermate web corrispondenti.
Download gratuito
richiesta
approvazione
storico
Flusso
Tracciabile
Facile da condividere
Inserimento
Scalabile
Facile da perfezionare
Esempio inserimento
Vedi la configurazione delle richieste di eccezione a colpo d'occhio
Quando il volume delle richieste, l'approvatore e la data di scadenza sono visibili insieme, è più facile vedere l'avanzamento dell'elaborazione.
Richieste
18 / settimana
Approvatore
Responsabile Affari Generali
Data di scadenza
2026-04-30
Elementi aperti
3 elementi
Download gratuito
Scopri cosa c'è all'interno della versione Excel
Un modello gratuito che tiene le richieste di eccezione, le approvazioni e le date di scadenza in un unico file di lavoro. Dopo il download, allinea prima i significati delle colonne principali.
File
Modello richiesta di eccezione e approvazione.xlsx
File name: compliance_management_exception_approval_log_template_it.xlsx
Fogli
5 fogli
Scopo
Tracciamento delle richieste di eccezione e delle approvazioni
Fogli
Overview
Request log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Tieni i dettagli della richiesta, l'approvatore e la scadenza in un unico file di lavoro.
Traccia lo stato di approvazione e gli elementi aperti nello stesso file per ridurre gli errori.
Può anche servire come materiale di base per i report mensili e le revisioni delle eccezioni.
Inizia con i dettagli della richiesta e la data di scadenza.
Flusso di lavoro
Come si presenta il tracciamento delle approvazioni delle eccezioni in Excel
Quando richieste, revisione, approvazione e storico vivono in un unico flusso, diventa molto più facile evitare dimenticanze.
Fase 1
Ricevi le richieste
Allinea prima i dettagli della richiesta e la data di scadenza in modo che l'inserimento inizi con le stesse ipotesi.
Fase 2
Controlla le condizioni
Controlla le condizioni e l'ambito in modo che la decisione sia basata sui medesimi criteri.
Fase 3
Approva le decisioni
Riassumi la decisione di approvazione e le condizioni in modo che siano facili da rivedere in seguito.
Fase 4
Conserva lo storico
Conserva la data di approvazione e lo storico in modo che il file di lavoro possa alimentare gli audit e i report.
Mappatura schermo
Quale colonna di Excel corrisponde a quale schermata
Quando sposti il modello di dati delle richieste di eccezione direttamente nel design dello schermo, il flusso da richiesta ad approvazione è più facile da capire.
Elemento Excel
Elemento di sistema
Note
Elemento Excel
Elenco richieste eccezione
Elemento di sistema
Tabellone richieste
Note
Vedi i dettagli della richiesta, il responsabile e la scadenza a colpo d'occhio.
Elemento Excel
Colonna approvazione
Elemento di sistema
Flusso di lavoro approvazione
Note
Rendi chiaro chi ha già approvato.
Elemento Excel
Data di scadenza
Elemento di sistema
Avviso scadenza
Note
Usalo per i promemoria prima della scadenza.
Elemento Excel
Storico
Elemento di sistema
Cronologia storica
Note
Tieni traccia di cosa è stato approvato e quando.