Planilhas
5
Itens principais separados
Download gratuito
Baixe gratuitamente o Modelo de Solicitação e Aprovação de Exceções. Gerencie solicitações, aprovações e histórico em uma única pasta de trabalho.
Consulta
Precisa de ajuda para escolher um modelo?
Se você não tem certeza de qual modelo corresponde ao seu registro de exceções atual, entre em contato conosco e nós ajudaremos a definir. Podemos ajustar as colunas para corresponder ao seu fluxo de solicitações e aprovações.
Também podemos ajustar as colunas para corresponder ao seu registro atual.
Um modelo Excel gratuito que mantém solicitações de exceção, aprovações, datas de expiração e histórico de acompanhamento em uma única pasta de trabalho. A mesma página também apresenta o fluxo de telas do sistema correspondente.
Download gratuito
solicitação
aprovação
histórico
Fluxo de trabalho
Rastreável
Fácil de compartilhar
Entrada
Escalável
Fácil de refinar
Exemplo de entrada
Veja a estrutura de solicitações de exceção em um relance
Quando o volume de solicitações, aprovador e data de expiração são visíveis juntos, fica mais fácil acompanhar o progresso do processamento.
Solicitações
18 / semana
Aprovador
Gerente de Assuntos Gerais
Data de expiração
2026-04-30
Itens em aberto
3 itens
Download gratuito
Veja primeiro o que há na versão Excel
Um modelo gratuito que mantém solicitações de exceção, aprovações e datas de expiração em uma única pasta de trabalho. Após baixar, alinhe primeiro os significados das colunas principais.
Arquivo
Modelo de Solicitação e Aprovação de Exceções.xlsx
File name: compliance_management_exception_approval_log_template_pt.xlsx
Planilhas
5 planilhas
Finalidade
Acompanhamento de solicitações e aprovações de exceção
Planilhas
Overview
Request log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Mantenha os detalhes da solicitação, aprovador e prazo em uma única pasta de trabalho.
Monitore o status de aprovação e os itens em aberto no mesmo arquivo para reduzir falhas.
Também pode servir como material de origem para relatórios mensais e revisões de exceções.
Comece com os detalhes da solicitação e a data de expiração.
Fluxo de trabalho
Como funciona o acompanhamento de aprovação de exceções no Excel
Quando solicitações, revisão, aprovação e histórico vivem em um único fluxo, fica muito mais fácil evitar falhas.
Etapa 1
Receber solicitações
Primeiro alinhe os detalhes da solicitação e a data de expiração para que o recebimento comece com os mesmos pressupostos.
Etapa 2
Verificar condições
Verifique as condições e o escopo para que a decisão seja baseada nos mesmos critérios.
Etapa 3
Aprovar decisões
Resuma a decisão e as condições de aprovação para que sejam fáceis de revisar mais tarde.
Etapa 4
Manter histórico
Mantenha a data de aprovação e o histórico para que a pasta de trabalho alimente auditorias e relatórios.
Mapeamento de telas
Qual coluna do Excel se torna qual tela
Quando você move o modelo de dados de solicitação de exceção diretamente para o design de tela, o fluxo de solicitação para aprovação fica mais fácil de entender.
Elemento do Excel
Elemento do sistema
Observações
Elemento do Excel
Lista de solicitações de exceção
Elemento do sistema
Quadro de solicitações
Observações
Veja os detalhes da solicitação, responsável e prazo em um relance.
Elemento do Excel
Coluna de aprovação
Elemento do sistema
Fluxo de aprovação
Observações
Esclareça quem já aprovou.
Elemento do Excel
Data de expiração
Elemento do sistema
Alerta de prazo
Observações
Use para lembretes antes do prazo final.
Elemento do Excel
Histórico
Elemento do sistema
Linha do tempo histórica
Observações
Mantenha o registro de o que foi aprovado e quando.