Lembar
5
Item inti terpisah
Unduh Gratis
Unduh Templat Permintaan & Persetujuan Pengecualian secara gratis. Kelola permintaan, persetujuan, dan riwayat dalam satu buku kerja.
Konsultasi
Butuh bantuan memilih templat?
Jika Anda tidak yakin templat mana yang cocok dengan log pengecualian Anda saat ini, hubungi kami untuk berkonsultasi. Kami dapat menyesuaikan kolom agar sesuai dengan alur permintaan dan persetujuan Anda.
Kami dapat menyesuaikan kolom agar sesuai dengan log Anda saat ini.
Templat Excel gratis yang menyimpan permintaan pengecualian, persetujuan, tanggal kedaluwarsa, dan riwayat tindak lanjut dalam satu buku kerja. Halaman ini juga menampilkan alur layar web yang sesuai.
Unduh Gratis
permintaan
persetujuan
riwayat
Alur Kerja
Terlacak
Mudah dibagikan
Input
Skalabel
Mudah disempurnakan
Contoh input
Lihat pengaturan permintaan pengecualian sekilas
Ketika volume permintaan, penyetuju, dan tanggal kedaluwarsa terlihat bersama, lebih mudah untuk melihat progres pemrosesan.
Permintaan
18 / minggu
Penyetuju
Manajer Umum
Tanggal Kedaluwarsa
2026-04-30
Item Terbuka
3 item
Unduh Gratis
Lihat isi versi Excel terlebih dahulu
Templat gratis yang menyimpan permintaan pengecualian, persetujuan, dan tanggal kedaluwarsa dalam satu buku kerja. Setelah mengunduh, selaraskan arti kolom utama terlebih dahulu.
Berkas
Templat Permintaan & Persetujuan Pengecualian.xlsx
File name: compliance_management_exception_approval_log_template_id.xlsx
Lembar
5 lembar
Kegunaan
Pelacakan permintaan dan persetujuan pengecualian
Lembar
Ikhtisar
Log permintaan
Tindak lanjut bulanan
Tindak lanjut mingguan
Riwayat
Simpan detail permintaan, penyetuju, dan tenggat waktu dalam satu buku kerja.
Lacak status persetujuan dan item terbuka dalam file yang sama untuk mengurangi kesalahan.
Ini juga dapat berfungsi sebagai bahan sumber untuk laporan bulanan dan peninjauan pengecualian.
Mulai dengan mengisi detail permintaan dan tanggal kedaluwarsa.
Alur Kerja
Bagaimana pelacakan persetujuan pengecualian terlihat di Excel
Ketika permintaan, peninjauan, persetujuan, dan riwayat berada dalam satu alur, mencegah terlewatnya tugas menjadi jauh lebih mudah.
Langkah 1
Menerima permintaan
Pertama, selaraskan detail permintaan dan tanggal kedaluwarsa sehingga proses penerimaan dimulai dengan asumsi yang sama.
Langkah 2
Memeriksa kondisi
Periksa kondisi dan cakupan agar keputusan didasarkan pada kriteria yang sama.
Langkah 3
Menyetujui keputusan
Rangkum keputusan persetujuan dan kondisi agar mudah ditinjau di kemudian hari.
Langkah 4
Menyimpan riwayat
Simpan tanggal persetujuan dan riwayat agar buku kerja dapat digunakan untuk audit dan pelaporan.
Pemetaan Layar
Kolom Excel mana menjadi layar yang mana
Ketika Anda memindahkan model data permintaan pengecualian secara langsung ke dalam desain layar, alur dari permintaan ke persetujuan menjadi lebih mudah dipahami.
Elemen Excel
Elemen Sistem
Catatan
Elemen Excel
Daftar permintaan pengecualian
Elemen Sistem
Papan permintaan
Catatan
Lihat detail permintaan, penanggung jawab, dan tenggat waktu secara sekilas.
Elemen Excel
Kolom persetujuan
Elemen Sistem
Alur kerja persetujuan
Catatan
Perjelas siapa saja yang sudah menyetujui.
Elemen Excel
Tanggal kedaluwarsa
Elemen Sistem
Pemberitahuan tenggat waktu
Catatan
Gunakan untuk pengingat sebelum tenggat waktu.
Elemen Excel
Riwayat
Elemen Sistem
Linimasa riwayat
Catatan
Simpan catatan tentang apa yang disetujui dan kapan.