工作表
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核心项目分离
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免费下载内部政策管理模板。用一个工作簿管理政策分发、确认和历史。
这是一份免费 Excel 模板，用于在一个工作簿中整理内部政策、分发、确认和修订历史。 同页也展示了迁移为 Web 画面后的确认流程。
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政策
确认
历史
工作流
可追踪
便于共享
录入
可扩展
便于调整
输入示例
一眼查看政策确认的基础信息
当政策名称、发布日期、负责人和确认状态放在一起时，推进情况会更容易掌握。
政策
信息安全政策
发布日期
2026-04-08
负责人
总务
确认状态
42 条已确认
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先查看 Excel 版包含哪些内容
用于在一个工作簿中整理政策分发、确认和历史记录的免费模板。 下载后，请先统一主要列的含义。
文件
内部政策管理模板.xlsx
文件名：compliance_management_policy_acknowledgement_log_template_zh.xlsx
工作表
5 张
用途
政策分发与确认管理
工作表
概览
政策台账
月度跟进
周度跟进
历史记录
在一个工作簿中整理政策清单、发布日期和负责人。
在同一文件中跟踪确认状态和未确认人员，减少遗漏。
也可作为月度报告和内部审计的基础资料。
请从政策名称和发布日期开始填写。
工作流
在 Excel 中管理政策确认的流程
把政策发布、分发、确认和历史保存放进同一个流程，更容易减少遗漏。
步骤 1
发布政策
先整理适用范围和发布日期，让分发工作从同一前提开始。
步骤 2
收集确认
清楚显示哪些人已确认、哪些人仍需要提醒。
步骤 3
跟进未确认人员
在同一个工作簿中记录到期前提醒和后续跟进。
步骤 4
保存历史
保留确认日期和修订历史，便于审计和报告。
画面映射
哪些 Excel 列会变成哪些系统画面
把 Excel 中的政策数据结构直接映射到 Web 画面后，分发与确认流程会更容易理解。
Excel 元素
系统元素
补充说明
Excel 元素
政策清单
系统元素
政策看板
补充说明
可同时查看发布日期、负责人和修订状态。
Excel 元素
确认栏
系统元素
确认工作流
补充说明
明确谁已完成确认。
Excel 元素
分发对象
系统元素
分发名单
补充说明
用于向未确认人员发送提醒。
Excel 元素
修订历史
系统元素
历史时间线
补充说明
保留变更内容和变更时间。