Lapai
5
Pagrindiniai elementai atskirti
Nemokamas atsisiuntimas
Nemokamai atsisiųskite vidaus taisyklių valdymo šabloną. Tvarkykite taisyklių platinimą, patvirtinimą ir istoriją vienoje darbaknygėje.
Konsultacija
Reikia pagalbos pasirenkant šabloną?
Jei nesate tikri, kuris šablonas atitinka jūsų dabartinį taisyklių žurnalą, susisiekite su mumis ir mes padėsime išsirinkti. Galime pritaikyti stulpelius prie jūsų patvirtinimų eigos.
Galime pritaikyti stulpelius prie jūsų dabartinio žurnalo.
Nemokamas Excel šablonas, kuris leidžia tvarkyti vidaus taisykles, platinimą, patvirtinimą ir peržiūros istoriją vienoje darbaknygėje. Puslapyje taip pat pateikiama atitinkama žiniatinklio ekrano eiga.
Nemokamas atsisiuntimas
taisyklės
patvirtinimas
istorija
Darbo eiga
Sekama
Lengva dalintis
Įvedimas
Keičiamo dydžio
Lengva tobulinti
Įvedimo pavyzdys
Iš pirmo žvilgsnio pamatykite taisyklių patvirtinimo nustatymus
Kai taisyklių pavadinimas, išdavimo data, atsakingas asmuo ir patvirtinimo būsena matomi kartu, lengviau stebėti taisyklių įvedimo eigą.
Taisyklė
Informacijos saugumo taisyklės
Išdavimo data
2026-04-08
Atsakingas asmuo
Bendrieji reikalai
Patvirtinta
42 patvirtino
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia pažiūrėkite, kas yra Excel versijos viduje
Nemokamas šablonas, kuris leidžia tvarkyti taisyklių išdalijimą, patvirtinimą ir istoriją vienoje darbaknygėje. Atsisiuntę pirmiausia suderinkite pagrindinių stulpelių reikšmes.
Failas
Vidaus taisyklių valdymo šablonas.xlsx
File name: compliance_management_policy_acknowledgement_log_template_lt.xlsx
Lapai
5 lapai
Paskirtis
Taisyklių platinimas ir patvirtinimas
Lapai
Overview
Policy log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Taisyklių sąrašą, išdavimo datą ir savininką laikykite vienoje darbaknygėje.
Sekite patvirtinimo būseną ir nepatvirtinusius asmenis tame pačiame faile, kad sumažintumėte praleidimų.
Šis failas taip pat gali pasitarnauti kaip pirminė medžiaga mėnesinėms ataskaitoms ir vidaus auditams.
Pradėkite nuo taisyklės pavadinimo ir išdavimo datos.
Darbo eiga
Kaip taisyklių patvirtinimas atrodo Excel
Kai taisyklių išdavimas, platinimas, patvirtinimas ir istorija išlieka viename sraute, daug lengviau išvengti praleidimų.
1 žingsnis
Išduokite taisykles
Pirmiausia suderinkite tikslinę apimtį ir išdavimo datą, kad įvedimas prasidėtų pagal tas pačias prielaidas.
2 žingsnis
Surinkite patvirtinimus
Matykite, kas jau patvirtino ir kam vis dar reikia priminimo.
3 žingsnis
Sekite nepatvirtinusius asmenis
Vienoje darbaknygėje laikykite priminimus prieš terminą ir tolesnius veiksmus.
4 žingsnis
Saugokite istoriją
Išsaugokite patvirtinimo datą ir taisymų istoriją auditams bei ataskaitoms.
Ekrano susiejimas
Kuris Excel stulpelis virsta kuriuo ekranu
Kai taisyklių duomenų modelį perkeliate tiesiai į ekrano dizainą, patvirtinimo eigą suprasti tampa daug lengviau.
Excel elementas
Sistemos elementas
Pastabos
Excel elementas
Taisyklių sąrašas
System element
Taisyklių lenta
Notes
Matykite išdavimo datą, savininką ir peržiūros būseną iš pirmo žvilgsnio.
Excel elementas
Patvirtinimo stulpelis
System element
Patvirtinimo darbo eiga
Notes
Aiškiai matykite, kas jau patvirtino.
Excel elementas
Gavėjai
System element
Platinimo sąrašas
Notes
Naudokite priminimams asmenims, kurie dar nepatvirtino.
Excel elementas
Peržiūros istorija
System element
Istorijos laiko juosta
Notes
Saugokite įrašus apie tai, kas ir kada pasikeitė.