Taulukoita
5
Pääkohdat jaettu
Maksuton lataus
Lataa maksuton sisäisten käytäntöjen hallintamalli. Hallitse käytäntöjen jakelua, kuittauksia ja historiaa yhdessä työkirjassa.
Konsultointi
Tarvitsetko apua mallin valinnassa?
Jos et ole varma, mikä malli sopii nykyiseen käytäntölokiisi, ota meihin yhteyttä – autamme valinnassa. Voimme mukauttaa sarakkeet kuittausprosessisi mukaiseksi.
Voimme mukauttaa sarakkeet nykyisen lokisi tarpeisiin.
Maksuton Excel-malli, joka pitää sisäiset käytännöt, jakelun, kuittaukset ja muutoshistorian yhdessä työkirjassa. Tällä sivulla esitellään myös vastaava verkkosovelluksen työnkulku.
Maksuton lataus
käytäntö
kuittaus
historia
Työnkulku
Seurattava
Helppo jakaa
Syöttö
Skaalautuva
Helppo muokata
Syöttöesimerkki
Käytäntöjen kuittaustilanne yhdellä silmäyksellä
Kun käytännön nimi, julkaisupäivä, vastuuhenkilö ja kuittaustilanne ovat näkyvissä yhdessä, käyttöönoton edistymistä on helppo seurata.
Käytäntö
Tietoturvakäytäntö
Julkaisupäivä
2026-04-08
Vastuuhenkilö
Yleishallinto
Kuitattu
42 vahvistettu
Maksuton lataus
Tutustu ensin Excel-version sisältöön
Maksuton malli, joka pitää käytäntöjen jakelun, kuittaukset ja historian yhdessä työkirjassa. Latauksen jälkeen määrittele aluksi tärkeimpien sarakkeiden merkitykset.
Tiedosto
Sisäisten käytäntöjen hallintamalli.xlsx
Tiedoston nimi: compliance_management_policy_acknowledgement_log_template_en.xlsx
Taulukoita
5 taulukkoa
Käyttötarkoitus
Käytäntöjen jakelu ja kuittausten hallinta
Taulukoita
Overview
Policy log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Pidä käytäntöluettelo, julkaisupäivä ja vastuuhenkilö yhdessä työkirjassa.
Seuraa kuittaustilannetta ja vahvistamattomia henkilöitä samassa tiedostossa välttääksesi unohdukset.
Toimii myös pohjamateriaalina kuukausiraporteille ja sisäisille tarkastuksille.
Aloita käytännön nimestä ja julkaisupäivästä.
Työnkulku
Miltä käytäntöjen kuittausprosessi näyttää Excelissä
Kun käytäntöjen julkaisu, jakelu, kuittaukset ja historia ovat osa yhtenäistä prosessia, unohdukset vähenevät huomattavasti.
Vaihe 1
Julkaise käytäntö
Määritä aluksi laajuus ja julkaisupäivä, jotta käyttöönotto alkaa yhteisillä oletuksilla.
Vaihe 2
Kerää kuittaukset
Näytä selkeästi, kuka on jo kuitannut käytännön ja kuka tarvitsee vielä muistutuksen.
Vaihe 3
Seuraa puuttuvia kuittauksia
Pidä määräaikaa edeltävät muistutukset ja seuranta samassa työkirjassa.
Vaihe 4
Säilytä historia
Tallenna kuittauspäivämäärät ja muutoshistoria auditointeja ja raportointia varten.
Käyttöliittymävertailu
Mikä Excel-sarake vastaa mitäkin näkymää
Kun siirrät Excelin käytäntötiedot suoraan verkkonäkymään, kuittausprosessin hallinta helpottuu huomattavasti.
Excel-elementti
Järjestelmäelementti
Huomiot
Excel-elementti
Käytäntöluettelo
Järjestelmäelementti
Käytäntötaulu
Huomiot
Näe julkaisupäivä, vastuuhenkilö ja muutostila yhdellä silmäyksellä.
Excel-elementti
Kuittaussarake
Järjestelmäelementti
Kuittauksen työnkulku
Huomiot
Selkeytä, kuka on jo vahvistanut lukeneensa.
Excel-elementti
Jakelukohde
Järjestelmäelementti
Jakeluluettelo
Huomiot
Käytä muistutusten lähettämiseen niille, jotka eivät ole vielä kuitanneet.
Excel-elementti
Muutoshistoria
Järjestelmäelementti
Historian aikajana
Huomiot
Säilytä lokitiedot siitä, mitä on muutettu ja milloin.