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5
Itens principais separados
Download gratuito
Baixe gratuitamente o Modelo de Gestão de Políticas Internas. Gerencie a distribuição de políticas, confirmação e histórico em uma única pasta de trabalho.
Consulta
Precisa de ajuda para escolher um modelo?
Se você não tem certeza de qual modelo corresponde ao seu registro de políticas atual, entre em contato conosco e nós ajudaremos a definir. Podemos ajustar as colunas para corresponder ao seu fluxo de confirmações.
Também podemos ajustar as colunas para corresponder ao seu registro atual.
Um modelo Excel gratuito que mantém políticas internas, distribuição, confirmação e histórico de revisões em uma única pasta de trabalho. A mesma página também apresenta o fluxo de telas do sistema correspondente.
Download gratuito
política
confirmação
histórico
Fluxo de trabalho
Rastreável
Fácil de compartilhar
Entrada
Escalável
Fácil de refinar
Exemplo de entrada
Veja a estrutura de confirmação de políticas em um relance
Quando o nome da política, data de emissão, responsável e status de confirmação são visíveis juntos, fica mais fácil acompanhar o progresso da divulgação.
Política
Política de Segurança da Informação
Data de emissão
2026-04-08
Responsável
Assuntos Gerais
Confirmado
42 confirmados
Download gratuito
Veja primeiro o que há na versão Excel
Um modelo gratuito que mantém a distribuição de políticas, status de confirmação e histórico em uma única pasta de trabalho. Após baixar, alinhe primeiro os significados das colunas principais.
Arquivo
Modelo de Gestão de Políticas Internas.xlsx
File name: compliance_management_policy_acknowledgement_log_template_pt.xlsx
Planilhas
5 planilhas
Finalidade
Distribuição e confirmação de políticas
Planilhas
Visão geral
Registro de políticas
Acompanhamento mensal
Acompanhamento semanal
Histórico
Mantenha a lista de políticas, data de emissão e responsável em uma única pasta de trabalho.
Monitore o status de confirmação e as pessoas pendentes no mesmo arquivo para reduzir falhas.
Também pode servir como material de origem para relatórios mensais e auditorias internas.
Comece com o nome da política e a data de emissão.
Fluxo de trabalho
Como funciona a confirmação de políticas no Excel
Quando a emissão da política, distribuição, confirmação e histórico vivem em um único fluxo, fica muito mais fácil evitar falhas.
Etapa 1
Emitir a política
Primeiro alinhe o escopo e a data de emissão para que a divulgação comece com os mesmos pressupostos.
Etapa 2
Coletar confirmações
Mostre quem já confirmou e quem ainda precisa de um lembrete.
Etapa 3
Acompanhar confirmações pendentes
Mantenha os lembretes antes do prazo e os acompanhamentos na mesma pasta de trabalho.
Etapa 4
Manter histórico
Mantenha a data de confirmação e o histórico de revisões para auditorias e relatórios.
Mapeamento de telas
Qual coluna do Excel se torna qual tela
Quando você move o modelo de dados de políticas diretamente para o design de tela, o fluxo de confirmação fica mais fácil de entender.
Elemento do Excel
Elemento do sistema
Observações
Elemento do Excel
Lista de políticas
Elemento do sistema
Quadro de políticas
Observações
Veja a data de emissão, responsável e status de revisão em um relance.
Elemento do Excel
Coluna de confirmação
Elemento do sistema
Fluxo de confirmação
Observações
Esclareça quem já confirmou.
Elemento do Excel
Destinatários
Elemento do sistema
Lista de distribuição
Observações
Use para lembretes de acompanhamento para as pessoas que ainda não confirmaram.
Elemento do Excel
Histórico de revisões
Elemento do sistema
Linha do tempo histórica
Observações
Mantenha o registro de o que mudou e quando.