工作表數
核心項目分離
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免費下載內部政策管理範本。用同一本工作簿管理政策配布、確認與歷史。
諮詢
如果不確定該選哪個範本，可以先諮詢
如果你不確定目前的政策記錄適合哪一種範本，可以透過聯絡表單諮詢。 我們也能依照你的確認流程調整欄位。
我們可以依照你目前的記錄表調整欄位。
這是一個免費 Excel 範本，能把內部政策、配布、確認與更新歷史整理在同一本工作簿中。 同一頁也會顯示轉成 Web 畫面的確認流程。
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政策
確認
歷史
流程
可追蹤
容易分享
輸入
可擴充
容易再調整
輸入範例
一眼看懂政策確認的設定
當政策名稱、發行日、負責人與確認狀態同時可見時，更容易看出周知進度。
政策
資訊安全政策
發行日
負責人
總務
確認狀態
42 件已確認
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先看看 Excel 版本裡有什麼
這是一個免費範本，能把政策配布、確認與歷史整理在同一本工作簿中。 下載後，請先對齊主要欄位的意義。
檔案
內部政策管理範本.xlsx
文件名：compliance_management_policy_acknowledgement_log_template_zhtw.xlsx
工作表
5 個工作表
用途
政策配布與確認管理
政策清單、發行日與負責人可以一起整理在同一本工作簿裡。
確認狀態與未確認者放在同一個檔案裡，可以減少遺漏。
也能作為月報與內部稽核的原始資料。
請先從政策名稱與發行日開始輸入。
運用流程
用 Excel 運作政策確認時的樣子
當政策發行、周知、確認與歷史保存放在同一個流程裡，就更容易避免遺漏。
步驟 1
發行政策
先整理對象與發行日，讓周知從同一個前提開始。
步驟 2
收集確認狀態
把已確認與未確認者看得見，讓再通知更容易。
步驟 3
追蹤未確認者
把期限前的再通知與跟進保留在同一本工作簿中。
步驟 4
保留歷史
保留確認日與歷史，讓工作簿也能用於稽核與報告。