工作表
5
主要项目分离
免费下载
免费下载例外申请审批管理模板。将申请、审批和历史统一管理。
将例外申请、审批、适用期限和跟进历史整理在同一本工作簿中的免费 Excel 模板。 同一页面还会展示对应的网页审批流程。
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申请
审批
历史
流程
可追踪
便于共享
录入
可扩展
便于调整
输入示例
一眼确认例外申请前提
当申请数量、审批人和适用期限放在同一画面中时，更容易掌握处理进度。
申请数量
每周 18 件
审批人
总务部长
适用期限
2026-04-30
待处理项
3 件
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先确认 Excel 版本里包含什么
将例外申请、审批和适用期限整理在同一本工作簿中的免费模板。 下载后请先统一主要列的含义。
文件
compliance_management_exception_approval_log_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
例外申请与审批管理
可在同一本工作簿中整理申请内容、审批人和截止日期。
可在同一个文件中追踪审批状态和未处理项，减少遗漏。
也可作为月度报告和例外复盘的基础资料。
请先输入申请内容和适用期限。
运用示意
在 Excel 中管理例外申请时的样子
当申请、确认、审批和历史保存放在同一个流程中时，更容易减少遗漏。
步骤 1
接收申请
先整理申请内容和适用期限，让受理基线保持一致。
步骤 2
核对条件
确认条件和适用范围，让判断依据保持一致。
步骤 3
做出审批
汇总审批结果和附加条件，便于后续复查。
步骤 4
保留历史
保留审批日期和历史，便于审计和报告使用。
页面映射
哪一列会变成哪一个界面
如果把 Excel 中的例外申请数据模型直接放进网页界面，申请到审批的流程会更容易理解。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
例外申请列表
系统项目
申请看板
备注
可以同时查看申请内容、负责人和截止日期。
Excel 项目
审批栏
系统项目
审批流程
备注
可以明确谁已经审批完成。
Excel 项目
适用期限
系统项目
期限提醒
备注
可用于到期前提醒。
Excel 项目
历史记录
系统项目
历史时间线
备注
可记录何时审批了什么。
边界
哪些保留在 Excel，哪些迁移到系统
发放、修订和审批的数量、审批层级与保留需求，会决定 Excel 和网页系统该如何拆分。
Excel 足够
小规模例外运营
如果团队规模较小，例外申请数量也不多，Excel 本身就足够支撑流程。
- 参与人员少
- 发放数量较少
- 范围较固定
部分系统化
先减轻查看和共享负担
只把申请列表网页化，就能先减轻审批状态检查的负担。
- 希望把发放列表做得更清晰
- 想先把修订拆出来
- 希望减轻共享整理
完全系统化
从一开始就按系统设计
如果需要多部门、权限分离和历史留存，最好从系统化前提开始设计。
- 跨多个地点
- 需要权限分离
- 需要保留历史
FAQ
常见问题
这里整理了导入前最常见的问题。
概算需要提供哪些信息？
如果你能提供申请数量、目标部门、审批期限和更新频率，就可以整理出报价方向。
能和现有 Excel 一起使用吗？
可以。你可以先保留现有工作簿，只把申请列表先搬到网页上。
适合手机使用吗？
可以。这个模板主要用于查看，手机端确认和录入也能支持。