工作表
生产和质量分离
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免费下载审计指摘与纠正行动模板。在一个工作簿中管理指摘、纠正行动和历史。
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如果您不确定哪个模板与您目前的审计日志相符, 请联系我们, 我们将帮助缩小它。 我们可以调整柱子 以配合你的发现流。
我们可以调谐列 以匹配您的当前日志。
免费Excel模板,将审计结果、纠正行动和后续历史保存在一个工作簿中。 同页还显示后续流作为网络屏幕.
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审计
纠正行动
历史
工作流程
可追踪
生产能见度
投入
可缩放
准备多行
输入示例
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当审计盘点,查找盘点,纠正状况一起显现时,更容易看到进展.
审计数
12个/周
调查结果
4项
已更正
3次结束
基线日期
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将审计结果、纠正行动和历史保存在一个工作簿中的自由模板。 下载后,先对齐主栏含义.
文件
审计查找和纠正动作模板.xlsx
文件名：compliance_management_audit_finding_log_template_zh.xlsx
工作表
5张
目的
审计和纠正行动跟踪
将审计计划、查找清单和所有者保存在一个工作簿中。
跟踪更正状态和打开同一文件中的项目以减少丢失。
它还可作为月度报告和审计审查的来源材料。
从审计日期开始,查找类别。
工作流程
Excel中审计发现的跟踪
当审计计划、查找记录、纠正行动和关闭确认以一个流程存在时,就更容易防止错失。
步骤1
审计计划
首先调整审计日期和范围,以便每个人都从同一个基线开展工作。
步骤2
记录结果
收集每个发现的主人和到期日,这样就更容易发现瓶颈。
步骤3
应用纠正行动
总结纠正行动,重新检查日期,减少错失后续行动.
步骤4
确认关闭
保留关闭决定和历史,以便工作手册能够提供每月报告。