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分离审计与整改
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免费下载审计发现与整改跟踪模板。在一个工作簿中管理发现、整改措施和关闭履历。
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需要帮助选择模板吗?
如果不确定哪一个模板最接近现有审计台账，可以联系我们一起确认。 我们也可以按照审计发现和整改流程，帮你调整所需字段。
可以按现有台账调整字段和记录流程。
这是一份免费 Excel 模板，可在一个工作簿中管理审计发现、整改措施和后续履历。 同一页面也展示对应的 Web 系统流程。
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审计
整改措施
历史
工作流程
可追踪
整改进度可视化
投入
可缩放
支持多产线扩展
输入示例
一眼确认审计发现状态
把审计件数、发现数量和整改状态放在同一视图中，进度会更容易判断。
审计件数
12 件/周
发现数量
4 项
已整改
3 项关闭
基线日期
2026-04-18
免费下载
先看 Excel 版里面有什么
这是一份免费模板，可在一个工作簿中管理审计发现、整改措施和关闭履历。 下载后，建议先统一主要字段的含义。
文件
审计发现与整改跟踪模板.xlsx
文件名：compliance_management_audit_finding_log_template_zh.xlsx
工作表
5 张
用途
审计与整改跟踪
工作表
概览
发现台账
月度
周度
历史
在一个工作簿中整理审计计划、发现清单和负责人。
在同一文件中跟踪整改状态和未关闭事项，减少遗漏。
它还可作为月度报告和审计审查的来源材料。
建议从审计日期和发现类别开始填写。
工作流程
如何用 Excel 跟踪审计发现
把审计计划、发现记录、整改措施和关闭确认放在同一流程里，更容易减少遗漏。
步骤 1
审计计划
先统一审计日期和范围，让所有人基于同一套前提推进。
步骤 2
记录发现
记录每一项发现的负责人和期限，便于及时发现滞留。
步骤 3
执行整改措施
整理整改措施和复查日期，减少后续跟进遗漏。
步骤 4
确认关闭
保留关闭判定和履历，让工作簿也能支撑月度报告。
Excel 到界面映射
Excel 中的哪些列会对应到哪些界面
把审计数据结构直接映射到系统界面后，跟进和整改流程会更容易理解。
Excel 元素
系统元素
说明
Excel 元素
审计列表
系统元素
审计看板
说明
集中查看审计日期、负责人和范围。
Excel 元素
发现栏
系统元素
发现仪表板
说明
明确还有谁需要处理。
Excel 元素
整改计划
系统元素
整改流程
说明
用于在期限前提醒和复查。
Excel 元素
关闭履历
系统元素
履历时间线
说明
记录何时完成、由谁确认。