Darblapas
5
Atdalīt auditus un darbības
Bezmaksas lejupielāde
Lejupielādējiet audita konstatējumu un koriģējošo darbību veidni bez maksas. Pārvaldiet konstatējumus, koriģējošās darbības un vēsturi vienā darbgrāmatā.
Konsultācija
Nepieciešama palīdzība veidnes izvēlē?
Ja neesat pārliecināti, kura veidne atbilst jūsu pašreizējam audita žurnālam, sazinieties ar mums, un mēs palīdzēsim to precizēt. Mēs varam pielāgot kolonnas jūsu konstatējumu un koriģējošo darbību plūsmai.
Mēs varam pielāgot kolonnas jūsu esošajam žurnālam.
Bezmaksas Excel veidne, kas vienā darbgrāmatā palīdz sakārtot audita konstatējumus, koriģējošās darbības un sekošanas vēsturi. Tajā pašā lapā redzams arī piemērs, kā šī plūsma izskatās tīmekļa sistēmā.
Bezmaksas lejupielāde
audits
koriģējošā darbība
vēsture
Darbplūsma
Izsekojams
Koriģējošo darbību pārredzamība
Ievade
Mērogojams
Gatavs vairākām rindām
Ievades piemērs
Skatiet audita konstatējumu struktūru īsumā
Ja auditu skaits, konstatējumu skaits un koriģējošo darbību statuss ir redzami kopā, ir vieglāk sekot progresam.
Auditu skaits
12 / nedēļā
Konstatējumi
4 vienumi
Koriģēts
3 slēgti
Bāzes datums
2026-04-18
Bezmaksas lejupielāde
Vispirms apskatiet, kas ir Excel versijā
Bezmaksas veidne, kas vienā darbgrāmatā palīdz sakārtot audita konstatējumus, koriģējošās darbības un vēsturi. Pēc lejupielādes vispirms saskaņojiet galveno kolonnu nozīmes.
Fails
Audita konstatējumu un koriģējošo darbību veidne.xlsx
File name: compliance_management_audit_finding_log_template_lv.xlsx
Darblapas
5 darblapas
Mērķis
Audita un koriģējošo darbību izsekošana
Darblapas
Pārskats
Konstatējumu žurnāls
Ikmēneša sekošana
Iknedēļas sekošana
Vēsture
Saglabājiet audita plānu, konstatējumu sarakstu un atbildīgos vienā darbgrāmatā.
Izsekojiet koriģējošo statusu un atvērtos vienumus tajā pašā failā, lai novērstu izlaidumus.
Tā var kalpot arī kā materiāls ikmēneša ziņojumiem un audita pārskatiem.
Sāciet ar audita datumu un konstatējumu kategoriju.
Darbplūsma
Kā audita konstatējumu izsekošana izskatās Excel
Ja audita plāns, konstatējumu ieraksti, koriģējošās darbības un slēgšanas apstiprinājumi atrodas vienā plūsmā, ir daudz vieglāk izvairīties no izlaidumiem.
1. solis
Audita plāns
Sāciet ar audita datuma un jomas saskaņošanu, lai visi strādātu no viena sākumpunkta.
2. solis
Reģistrēt konstatējumus
Apkopojiet atbildīgos un izpildes termiņus katram konstatējumam, lai vieglāk pamanītu sastrēgumus.
3. solis
Piemērot koriģējošās darbības
Apkopojiet koriģējošās darbības un pārbaudes datumus, lai samazinātu nokavētus sekošanas pasākumus.
4. solis
Apstiprināt slēgšanu
Saglabājiet lēmumu par slēgšanu un vēsturi, lai darbgrāmata varētu barot ikmēneša ziņojumus.
Excel un ekrānu kartēšana
Kura Excel kolonna kļūst par kuru ekrānu
Ja audita datu modeli sasaista tieši ar ekrāna dizainu, ir daudz vieglāk saprast sekošanas un koriģēšanas darbplūsmu.
Excel elements
Sistēmas elements
Piezīmes
Excel elements
Auditu saraksts
Sistēmas elements
Auditu panelis
Piezīmes
Skatiet audita datumu, atbildīgo un jomu īsumā.
Excel elements
Konstatējumu kolonna
Sistēmas elements
Konstatējumu panelis
Piezīmes
Skaidri parādiet, kam vēl jāveic darbības.
Excel elements
Koriģējošais plāns
Sistēmas elements
Koriģējošā darbplūsma
Piezīmes
Izmantojiet to atgādinājumiem pirms termiņa beigām.
Excel elements
Slēgšanas vēsture
Sistēmas elements
Vēstures laika skala
Piezīmes
Saglabājiet ierakstu par to, kas un kad tika pabeigts.