Lapai
5
Atskiri auditai ir veiksmai
Nemokamas atsisiuntimas
Nemokamai atsisiųskite audito išvadų ir taisomųjų veiksmų šabloną. Tvarkykite išvadas, taisomuosius veiksmus ir istoriją vienoje darbaknygėje.
Konsultacija
Reikia pagalbos pasirenkant šabloną?
Jei nesate tikri, kuris šablonas atitinka jūsų dabartinį audito žurnalą, susisiekite su mumis ir mes padėsime išsirinkti. Galime pritaikyti stulpelius jūsų išvadų ir taisomųjų veiksmų eigai.
Galime pritaikyti stulpelius prie jūsų dabartinio žurnalo.
Nemokamas Excel šablonas, kuris leidžia tvarkyti audito išvadas, taisomuosius veiksmus ir tolesnę istoriją vienoje darbaknygėje. Puslapyje taip pat pateikiamas atitinkamos sistemos pavyzdys.
Nemokamas atsisiuntimas
auditas
taisomasis veiksmas
istorija
Darbo eiga
Sekamas
Taisomųjų veiksmų matomumas
Įvedimas
Keičiamo dydžio
Paruošta kelioms eilutėms
Įvedimo pavyzdys
Matykite audito išvadų nustatymus iš pirmo žvilgsnio
Kai audito skaičius, išvadų skaičius ir taisomųjų veiksmų būsena matomi kartu, lengviau sekti pažangą.
Audito skaičius
12 / savaitę
Išvados
4 elementai
Ištaisyta
3 uždaryti
Pradinė data
2026-04-18
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia pažiūrėkite, kas yra Excel versijos viduje
Nemokamas šablonas, kuris leidžia tvarkyti audito išvadas, taisomuosius veiksmus ir istoriją vienoje darbaknygėje. Atsisiuntę pirmiausia suderinkite pagrindinių stulpelių reikšmes.
Failas
Audito išvadų ir taisomųjų veiksmų šablonas.xlsx
File name: compliance_management_audit_finding_log_template_en.xlsx
Lapai
5 lapai
Paskirtis
Audito ir taisomųjų veiksmų sekimas
Lapai
Overview
Finding log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Audito planą, išvadų sąrašą ir atsakingus asmenis laikykite vienoje darbaknygėje.
Sekite taisomųjų veiksmų būseną ir nebaigtus darbus tame pačiame faile, kad sumažintumėte praleidimų.
Šis failas taip pat gali pasitarnauti kaip pirminė medžiaga mėnesinėms ataskaitoms ir audito peržiūroms.
Pradėkite nuo audito datos ir išvadų kategorijos.
Darbo eiga
Kaip Excel atrodo audito išvadų sekimas
Kai audito planas, išvadų įrašai, taisomieji veiksmai ir uždarymo patvirtinimai yra viename sraute, išvengti praleidimų tampa daug lengviau.
1 žingsnis
Audito planas
Pradėkite suderindami audito datą ir apimtį, kad visi dirbtų pagal tą pačią pradinę padėtį.
2 žingsnis
Įrašykite išvadas
Surinkite atsakingą asmenį ir kiekvienos išvados terminą, kad būtų lengviau pastebėti kliūtis.
3 žingsnis
Taikykite taisomuosius veiksmus
Apibendrinkite taisomuosius veiksmus ir dar kartą patikrinkite datas, kad sumažintumėte praleistų tolesnių veiksmų skaičių.
4 žingsnis
Patvirtinkite uždarymą
Saugokite sprendimą dėl uždarymo ir istoriją, kad darbaknygė galėtų papildyti mėnesines ataskaitas.
Excel susiejimas su ekranais
Kuris Excel stulpelis virsta kuriuo ekranu
Kai audito duomenų modelį perkeliate tiesiai į ekrano dizainą, tolesnę ir taisomųjų veiksmų eigą suprasti tampa daug lengviau.
Excel elementas
Sistemos elementas
Pastabos
Excel elementas
Audito sąrašas
System element
Audito lenta
Notes
Iš pirmo žvilgsnio matykite audito datą, atsakingą asmenį ir apimtį.
Excel element
Išvadų stulpelis
System element
Išvadų skydelis
Notes
Apsirašykite, kam dar reikia imtis veiksmų.
Excel element
Taisomųjų veiksmų planas
System element
Taisomųjų veiksmų eiga
Notes
Naudinga priminimams prieš sueinant terminui.
Excel element
Uždarymo istorija
System element
Istorijos laiko juosta
Notes
Saugokite įrašus apie tai, kas ir kada buvo atlikta.