Φύλλα
5
Διαχωρισμός ελέγχων και ενεργειών
Δωρεάν λήψη
Κατεβάστε δωρεάν το Πρότυπο Ευρημάτων Ελέγχου & Διορθωτικών Ενεργειών. Διαχειριστείτε ευρήματα, διορθωτικές ενέργειες και ιστορικό σε ένα βιβλίο εργασίας.
Συμβουλευτική
Χρειάζεστε βοήθεια για την επιλογή προτύπου;
Αν δεν είστε σίγουροι ποιο πρότυπο ταιριάζει στο τρέχον αρχείο ελέγχων σας, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε να το βρείτε. Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις στήλες ώστε να ταιριάζουν με τη ροή ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών σας.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις στήλες ώστε να ταιριάζουν με το τρέχον αρχείο σας.
Ένα δωρεάν πρότυπο Excel που διατηρεί τα ευρήματα ελέγχων, τις διορθωτικές ενέργειες και το ιστορικό παρακολούθησης σε ένα βιβλίο εργασίας. Η ίδια σελίδα δείχνει επίσης ένα αντίστοιχο παράδειγμα συστήματος στο web.
Δωρεάν λήψη
έλεγχος
διορθωτική ενέργεια
ιστορικό
Ροή εργασίας
Ιχνηλάσιμη
Ορατότητα διορθωτικών ενεργειών
Καταχώριση
Κλιμακώσιμη
Έτοιμο για πολλαπλές γραμμές
Παράδειγμα εισαγωγής
Δείτε τη διαμόρφωση των ευρημάτων ελέγχου με μια ματιά
Όταν ο αριθμός ελέγχων, ο αριθμός ευρημάτων και η κατάσταση των διορθώσεων είναι ορατά μαζί, είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσετε την πρόοδο.
Αριθμός ελέγχων
12 / εβδομάδα
Ευρήματα
4 στοιχεία
Διορθώθηκαν
3 έκλεισαν
Ημερομηνία αναφοράς
2026-04-18
Δωρεάν λήψη
Δείτε πρώτα τι περιέχει η έκδοση Excel
Ένα δωρεάν πρότυπο που διατηρεί τα ευρήματα ελέγχων, τις διορθωτικές ενέργειες και το ιστορικό σε ένα βιβλίο εργασίας. Μετά τη λήψη, ευθυγραμμίστε πρώτα τις έννοιες των κύριων στηλών.
Αρχείο
Πρότυπο Ευρημάτων Ελέγχου & Διορθωτικών Ενεργειών.xlsx
File name: compliance_management_audit_finding_log_template_el.xlsx
Φύλλα
5 φύλλα
Σκοπός
Παρακολούθηση ελέγχων και διορθωτικών ενεργειών
Φύλλα
Επισκόπηση
Αρχείο ευρημάτων
Μηνιαία παρακολούθηση
Εβδομαδιαία παρακολούθηση
Ιστορικό
Διατηρήστε το πλάνο ελέγχων, τη λίστα ευρημάτων και τους υπευθύνους σε ένα βιβλίο εργασίας.
Παρακολουθήστε την κατάσταση των διορθωτικών ενεργειών και τα εκκρεμή ζητήματα στο ίδιο αρχείο για να μειώσετε τις παραλείψεις.
Μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως υλικό για μηνιαίες αναφορές και ανασκοπήσεις ελέγχων.
Ξεκινήστε με την ημερομηνία ελέγχου και την κατηγορία ευρήματος.
Ροή εργασίας
Πώς μοιάζει η παρακολούθηση των ευρημάτων ελέγχου στο Excel
Όταν το σχέδιο ελέγχου, τα αρχεία ευρημάτων, οι διορθωτικές ενέργειες και οι επιβεβαιώσεις κλεισίματος ζουν σε μία κοινή ροή, είναι πολύ πιο εύκολο να αποφευχθούν οι παραλείψεις.
Βήμα 1
Σχέδιο ελέγχου
Ξεκινήστε ευθυγραμμίζοντας την ημερομηνία και το εύρος του ελέγχου, ώστε όλοι να εργάζονται με βάση τα ίδια δεδομένα.
Βήμα 2
Καταγραφή ευρημάτων
Καταγράψτε τον υπεύθυνο και την ημερομηνία λήξης για κάθε εύρημα, ώστε να εντοπίζονται εύκολα τα σημεία συμφόρησης.
Βήμα 3
Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών
Συνοψίστε τις διορθωτικές ενέργειες και τις ημερομηνίες επανελέγχου για να μειώσετε τις εκκρεμότητες παρακολούθησης.
Βήμα 4
Επιβεβαίωση κλεισίματος
Διατηρήστε την απόφαση κλεισίματος και το ιστορικό, ώστε το βιβλίο εργασίας να μπορεί να τροφοδοτήσει τη μηνιαία αναφορά.
Αντιστοίχιση Excel σε οθόνη
Ποιες στήλες του Excel γίνονται ποιες οθόνες
Όταν μεταφέρετε το μοντέλο δεδομένων του ελέγχου απευθείας στη σχεδίαση της οθόνης, η ροή παρακολούθησης και διόρθωσης γίνεται πολύ πιο εύκολη στην κατανόηση.
Στοιχείο Excel
Στοιχείο συστήματος
Σημειώσεις
Στοιχείο Excel
Λίστα ελέγχων
Στοιχείο συστήματος
Πίνακας ελέγχων
Σημειώσεις
Δείτε την ημερομηνία ελέγχου, τον υπεύθυνο και το εύρος με μια ματιά.
Στοιχείο Excel
Στήλη ευρημάτων
Στοιχείο συστήματος
Ταμπλό ευρημάτων
Σημειώσεις
Δείχνει ξεκάθαρα ποιος πρέπει ακόμα να αναλάβει δράση.
Στοιχείο Excel
Σχέδιο διορθώσεων
Στοιχείο συστήματος
Ροή εργασιών διορθώσεων
Σημειώσεις
Χρησιμοποιήστε το για υπενθυμίσεις πριν από την προθεσμία.
Στοιχείο Excel
Ιστορικό κλεισίματος
Στοιχείο συστήματος
Χρονολόγιο ιστορικού
Σημειώσεις
Κρατήστε αρχείο για το τι ολοκληρώθηκε και πότε.