Planilhas
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Separar auditorias e ações
Download gratuito
Baixe gratuitamente o Modelo de Constatações de Auditoria e Ações Corretivas. Gerencie constatações, ações corretivas e histórico em uma única pasta de trabalho.
Consulta
Precisa de ajuda para escolher um modelo?
Se você não tem certeza de qual modelo corresponde ao seu registro de auditoria atual, entre em contato conosco e nós ajudaremos a definir. Podemos ajustar as colunas para corresponder ao seu fluxo de constatações e ações corretivas.
Também podemos ajustar as colunas para corresponder ao seu registro atual.
Um modelo Excel gratuito que mantém constatações de auditoria, ações corretivas e histórico de acompanhamento em uma única pasta de trabalho. A mesma página também apresenta um exemplo de sistema web correspondente.
Download gratuito
auditoria
ação corretiva
histórico
Fluxo de trabalho
Rastreável
Visibilidade da ação corretiva
Entrada
Escalável
Pronto para múltiplos fluxos
Exemplo de entrada
Veja a estrutura de constatações de auditoria num relance
Quando a contagem de auditorias, número de constatações e status corretivo são visíveis juntos, fica mais fácil acompanhar o progresso.
Auditorias
12 / semana
Constatações
4 itens
Corrigidos
3 concluídos
Data base
2026-04-18
Download gratuito
Veja primeiro o que há na versão Excel
Um modelo gratuito que mantém constatações de auditoria, ações corretivas e histórico em uma única pasta de trabalho. Após baixar, alinhe primeiro os significados das colunas principais.
Arquivo
Modelo de Constatações de Auditoria e Ações Corretivas.xlsx
File name: compliance_management_audit_finding_log_template_pt.xlsx
Planilhas
5 planilhas
Finalidade
Acompanhamento de auditoria e ações corretivas
Planilhas
Overview
Finding log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Mantenha o plano de auditoria, a lista de constatações e os responsáveis em uma única pasta de trabalho.
Monitore o status corretivo e os itens em aberto no mesmo arquivo para reduzir falhas.
Também pode servir como material de origem para relatórios mensais e revisões de auditoria.
Comece com a data da auditoria e a categoria da constatação.
Fluxo de trabalho
Como o acompanhamento de constatações de auditoria funciona no Excel
Quando o plano de auditoria, registros de constatações, ações corretivas e confirmações de fechamento vivem inseparáveis em um único fluxo, fica muito mais fácil evitar falhas.
Etapa 1
Plano de auditoria
Comece alinhando a data e o escopo da auditoria para que todos trabalhem a partir da mesma linha de base.
Etapa 2
Registrar constatações
Colete o responsável e o prazo para cada constatação para identificar gargalos facilmente.
Etapa 3
Aplicar ações corretivas
Resuma as ações corretivas e verifique novamente as datas para reduzir falhas de acompanhamento.
Etapa 4
Confirmar fechamento
Mantenha o histórico e a decisão de fechamento para alimentar o relatório mensal.
Mapeamento do Excel para a tela
Qual coluna do Excel se torna qual tela
Quando você move o modelo de dados da auditoria diretamente para o design de tela, o fluxo de acompanhamento e correção fica mais fácil de entender.
Elemento do Excel
Elemento do sistema
Observações
Elemento do Excel
Lista de auditoria
Elemento do sistema
Quadro de auditoria
Observações
Veja a data da auditoria, responsável e escopo em um relance.
Elemento do Excel
Coluna de constatação
Elemento do sistema
Painel de constatações
Observações
Esclareça quem ainda precisa tomar uma ação.
Elemento do Excel
Plano corretivo
Elemento do sistema
Fluxo corretivo
Observações
Use para lembretes antes do prazo final.
Elemento do Excel
Histórico de fechamento
Elemento do sistema
Linha do tempo histórica
Observações
Mantenha o registro de o que foi concluído e quando.