Foi
5
Separă auditurile și acțiunile
Descărcare gratuită
Descarcă gratuit șablonul pentru constatări de audit și acțiuni corective. Gestionează constatările, acțiunile corective și istoricul într-un singur registru de lucru.
Consultare
Ai nevoie de ajutor pentru alegerea unui șablon?
Dacă nu ești sigur ce șablon se potrivește jurnalului tău actual de audit, contactează-ne și te vom ajuta să decizi. Putem ajusta coloanele pentru a se potrivi cu fluxul tău de constatări și acțiuni corective.
Putem ajusta coloanele pentru a se potrivi cu jurnalul tău actual.
Un șablon Excel gratuit care păstrează constatările de audit, acțiunile corective și istoricul monitorizării într-un singur registru de lucru. Aceeași pagină afișează și un exemplu de sistem web corespunzător.
Descărcare gratuită
audit
acțiune corectivă
istoric
Flux de lucru
Urmăribil
Vizibilitatea acțiunilor corective
Introducere
Scalabil
Pregătit pentru linii multiple
Exemplu de intrare
Vezi structura constatărilor de audit dintr-o privire
Când numărul de audituri, numărul de constatări și starea acțiunilor corective sunt vizibile împreună, este mai ușor de urmărit progresul.
Număr audituri
12 / săptămână
Constatări
4 elemente
Corectat
3 închise
Dată de referință
2026-04-18
Descărcare gratuită
Vezi mai întâi ce conține versiunea Excel
Un șablon gratuit care păstrează constatările de audit, acțiunile corective și istoricul într-un singur registru de lucru. După descărcare, aliniază mai întâi semnificația coloanelor principale.
Fișier
Șablon pentru constatări de audit și acțiuni corective.xlsx
Nume fișier: compliance_management_audit_finding_log_template_ro.xlsx
Foi
5 foi
Scop
Urmărirea auditurilor și a acțiunilor corective
Foi
Overview
Finding log
Monthly follow-up
Weekly follow-up
History
Păstrează planul de audit, lista de constatări și responsabilii într-un singur registru de lucru.
Urmărește starea acțiunilor corective și elementele deschise în același fișier pentru a reduce omisiunile.
Poate servi și ca material sursă pentru rapoartele lunare și revizuirile de audit.
Începe cu data auditului și categoria constatării.
Flux de lucru
Cum arată urmărirea constatărilor de audit în Excel
Când planul de audit, înregistrările constatărilor, acțiunile corective și confirmările de închidere trăiesc în același flux, este mult mai ușor să previi omisiunile.
Pasul 1
Plan de audit
Începe prin a alinia data și scopul auditului, astfel încât toată lumea să lucreze de la aceeași referință.
Pasul 2
Înregistrare constatări
Colectează responsabilul și termenul limită pentru fiecare constatare, astfel încât blocajele să fie mai ușor de observat.
Pasul 3
Aplicare acțiuni corective
Sintetizează acțiunile corective și datele de reverificare pentru a reduce urmăririle ratate.
Pasul 4
Confirmare închidere
Păstrează decizia de închidere și istoricul pentru ca registrul de lucru să poată alimenta raportarea lunară.
Maparea din Excel către ecran
Ce coloană Excel devine ce ecran
Când mapezi structura datelor direct pe designul ecranului, urmărirea și fluxul corectiv devin mult mai ușor de înțeles.
Element Excel
Element de sistem
Observații
Element Excel
Listă audit
Element de sistem
Panou de audit
Observații
Vezi data auditului, responsabilul și scopul dintr-o privire.
Element Excel
Coloană constatări
Element de sistem
Tablou constatări
Observații
Arată clar cine mai trebuie să acționeze.
Element Excel
Plan corectiv
Element de sistem
Flux acțiuni corective
Observații
Folosește-l pentru mementouri înainte de termenul limită.
Element Excel
Istoric închidere
Element de sistem
Istoric / Cronologie
Observații
Păstrează o înregistrare cu ce s-a finalizat și când.