Listy
5
Výroba a kvalita odděleny
Stažení zdarma
Stáhněte si zdarma šablonu auditních zjištění a nápravných opatření. Spravujte zjištění, nápravná opatření a historii v jednom sešitu.
Konzultace
Potřebujete pomoc s výběrem šablony?
Pokud si nejste jisti, která šablona odpovídá vašemu stávajícímu protokolu auditů, kontaktujte nás a my vám pomůžeme s výběrem. Sloupce můžeme upravit tak, aby odpovídaly vašemu toku vyřizování zjištění.
Sloupce můžeme upravit tak, aby odpovídaly vašemu stávajícímu protokolu.
Bezplatná šablona v Excelu, která uchovává auditní zjištění, nápravná opatření a historii kontrol v jednom sešitu. Stránka také zobrazuje odpovídající tok webových obrazovek.
Stažení zdarma
audit
nápravné opatření
historie
Pracovní postup
Sledovatelný
Zviditelnění nápravných opatření
Zadávání dat
Škálovatelné
Připraveno pro více provozů
Příklad zadání
Rychlý přehled o nastavení auditních zjištění
Když jsou počet auditů, zjištění a stav nápravných opatření vidět pohromadě, je snazší sledovat celkový pokrok.
Počet auditů
12 / týden
Zjištění
4 položky
Vyřešeno
3 uzavřené
Základní datum
2026-04-18
Bezplatné stažení
Nejprve se podívejte, co obsahuje excelová verze
Bezplatná šablona, která uchovává auditní zjištění, nápravná opatření a historii v jednom sešitu. Po stažení nejprve sjednoťte významy hlavních sloupců.
Soubor
Šablona auditních zjištění a nápravných opatření.xlsx
File name：compliance_management_audit_finding_log_template_cs.xlsx
Listy
5 listů
Účel
Sledování auditů a nápravných opatření
Listy
Přehled
Záznam zjištění
Měsíční sledování
Týdenní sledování
Historie
Udržujte plán auditů, seznam zjištění a odpovědné osoby v jednom sešitu.
Sledujte stav nápravných opatření a otevřené položky ve stejném souboru, abyste předešli přehlédnutí.
Může sloužit také jako podklad pro měsíční zprávy a přezkoumání auditů.
Začněte s datem auditu a kategorií zjištění.
Pracovní postup
Jak vypadá sledování auditních zjištění v Excelu
Když plán auditu, záznamy zjištění, nápravná opatření a potvrzení o uzavření tvoří jeden ucelený tok, je mnohem snazší předejít chybám.
Krok 1
Plán auditu
Začněte sjednocením data a rozsahu auditu, aby všichni pracovali se stejnými výchozími údaji.
Krok 2
Zaznamenání zjištění
Evidujte odpovědnou osobu a termín pro každé zjištění, aby bylo snazší odhalit případná zpoždění.
Krok 3
Zavedení nápravných opatření
Shrňte nápravná opatření a data opětovných kontrol, abyste snížili riziko nevyřešených úkolů.
Krok 4
Potvrzení uzavření
Uchovávejte rozhodnutí o uzavření a historii, aby mohl sešit sloužit jako podklad pro měsíční reporty.
Mapování obrazovek
Který sloupec Excelu odpovídá které obrazovce
Když přenesete datový model auditu přímo do návrhu obrazovky, je tok následných opatření a nápravy snazší pochopit.
Prvek v Excelu
Prvek v systému
Poznámky
Prvek v Excelu
Seznam auditů
Prvek v systému
Auditní tabule
Poznámky
Zobrazte na první pohled datum auditu, odpovědnou osobu a rozsah.
Prvek v Excelu
Sloupec zjištění
Prvek v systému
Přehled zjištění
Poznámky
Ujasněte si, kdo ještě musí provést nápravné opatření.
Prvek v Excelu
Plán nápravných opatření
Prvek v systému
Pracovní postup nápravy
Poznámky
Použijte pro upozornění před vypršením termínu.
Prvek v Excelu
Historie uzavření
Prvek v systému
Osa historie
Poznámky
Uchovávejte záznam o tom, co bylo dokončeno a kdy.